浙江理工大学召开内部控制建设领导小组会议

4月13日下午，浙江理工大学召开内部控制领导小组会议。副校长、内部控制建设领导小组、内部控制评价与监督小组副组长陈爱喜主持会议。

学校对2025年度内部控制评价及报告编报工作进行了统一部署，传达了上级有关要求，对照《浙江省高等学校内部控制指引》新要求，开展了现场政策培训，并明确了校内业务归口部门的风险评估要求及具体分工。

会上，审计处对照上级文件要求，结合学校内控工作实际，全面汇报了2025年度内控评价报告的扣分指标、相关原因及评分结果，计划财务处对学校2025年度内部控制报告编制工作的整体情况作详细汇报。与会人员充分研讨与审议，就学校2025年度内部控制建设工作提出了针对性的意见和建议，为后续内控工作优化完善提供了思路。

陈爱喜作总结讲话，他强调，一是立足发展全局，深刻认识内部控制建设的重要性。学校处于高质量发展关键期，管业务必须管好风险，通过年度评价全面排查问题、找准短板，为下一步整改提升提供有力指引。二是强化制度执行，全面确保内部控制建设落地见效。避免“重制定、轻执行”的现象，各部门要切实强化制度执行意识，把制度要求嵌入业务全流程，紧盯关键岗位和重点环节，确保制度落到实处、发挥实效。三是健全长效机制，持续巩固内部控制建设成效。建立“内控评价、问题整改、优化提升”的闭环管理机制。推动财务、审计、纪检监察等部门协同发力、强化监督，筑牢学校资金安全防线，管好学校“钱袋子”。

学校内部控制建设领导小组、内部控制评价与监督小组成员单位负责人及纪检监察室负责人参加会议。